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Facturación. Facturas de proveedor en Onix ERP

Las facturas de proveedor sirven como registro de apoyo a la contabilidad. En el momento en el que se recibe una factura de gasto (ya sea factura, ticket, etc.) esta se debe registrar en Onix ERP. La metodología para el alta de estas facturas es sencillo, aunque requiere de la introducción de elementos previos para una mejor experiencia de uso.
Los pasos a seguir para dar de alta facturas de proveedor sería, de este modo, los siguientes:

1.- Alta de tipos de factura de proveedor
2.- Alta de las clasificaciones de facturas de proveedor
3.- Alta de facturas
4.- Generar vencimientos en la factura

Los pasos previos al alta de factura, referentes a alta de tipos y clases de factura, solamente será necesario ejecutarlos una vez. Esto es, en cuanto se da de alta un nuevo tipo o clase de factura este queda registrado en el programa, sin necesidad de volver a realizar este proceso con futuras facturas.

A través de los siguientes vídeos se explica de forma sencilla el uso básico de estas características de Onix ERP, de cara a un fácil entendimiento por parte de usuarios primerizos:

Alta de tipos de factura de proveedor


Alta de clasificaciones de facturas de proveedor


Alta de facturas de proveedor


Vencimientos en facturas de compra

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